ACERCA DE
Oficina de Control Interno de Gestión
El sistema de control interno es un conjunto de elementos (principios, fundamentos, planes, reglas, acciones, mecanismos, procesos, instrumentos y procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación) que, interrelacionados entre sí y unidos a las personas, que conforman una organización, se constituyen en un medio para lograr el cumplimiento de una función administrativa, una misión institucional, generando internamente en la organización una capacidad de respuesta óptima ante los diferentes públicos o grupos de interés que se deben atender.
Lo anterior con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención de las metas u objetivos propuestos.
En la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano “UNITROPICO”, el Control Interno es una oficina asesora de la Rectoría.
Funcionamiento de la Oficina de Control Interno
El Consejo Superior mediante Acuerdo 123 del 16 de Julio de 2015, crea la Oficina de Control Interno y de Gestión de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americana UNITROPICO, de conformidad con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, el cual hace parte integral del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Descargar
Mediante Acuerdo 155 de julio de 2017 se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Gestión. Descargar
Acciones de la Oficina de Control Interno de Gestión
- Asesorar a la rectoría en la implementación de adecuados mecanismos de control interno y de gestión, de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 943 de 2014).
- Evaluar la ejecución de las actividades administrativas concernientes al cumplimiento legal, planeación, control, desarrollo informático, participación comunitaria, gestión contractual, gestión contable y financiera, desempeño del talento humano, administración del riesgo y todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
- Emitir informes y/o propuestas a la rectoría con indicación de los resultados encontrados en cada evaluación realizada.
- Recomendar medicaciones o ampliaciones para el control de las operaciones de las diferentes áreas de la institución.
- Las demás que le sean asignadas por la rectoría
Misión
Asesorar, acompañar y emplear los métodos de verificación, seguimiento, control, evaluación y mejoramiento del Sistema de Control Interno efectuado a todas las dependencias que conforman la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales.
Visión
La Oficina de Control Interno de Gestión será reconocida institucionalmente como la dependencia que actúa con independencia, transparencia, objetividad y honestidad en desarrollo de las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley, basada en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.
Objetivo
Verificar que las actividades que realizan los procesos de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Universitario UNITROPICO, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias que les competen, buscando contribuir al mejoramiento continuo de la institución.
Valores
- Oportunidad
- Claridad
- Objetividad
- Exactitud
- Confiabilidad
- Integralidad
Principios
- Autocontrol
- Autogestión
- Autorregulación
Roles
- Liderazgo estratégico
- Enfoque hacia la Prevención
- Evaluación de la Gestión del Riesgo
- Evaluación y Seguimiento
- Relación con los entes externos de control
Equipo de Trabajo
CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Jefe oficina de Control Interno de Gestión
Email: controlinterno@unitropico.edu.co
DOCUMENTOS
PERÍODO EVALUADO: Julio a diciembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de enero de 2023
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PERÍODO EVALUADO: Enero a junio de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de julio de 2022
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PERÍODO EVALUADO: Julio a Diciembre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de Enero de 2022
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PERÍODO EVALUADO: Enero a Julio 2021
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Julio de 2021
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PERÍODO EVALUADO: Julio a Diciembre 2020
FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de Enero de 2021
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PERÍODO EVALUADO: Enero a Junio 2020
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de Julio de 2020
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La Oficina de Control Interno a continuación presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 del 2011,el cual contiene los avances de la Fundación Universitaria del Trópico Americano “UNITROPICO” en el Modulo de Planeación y Gestión,el Modulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal Información y Comunicación, del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 del 2014.
PERÍODO EVALUADO: 12 de Noviembre de 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de febrero de 2020
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PERÍODO EVALUADO: Julio a Octubre de 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de Noviembre de 2019
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PERÍODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de Julio de 2019
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PERÍODO EVALUADO: Noviembre 2018 a Febrero de 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de Marzo de 2019
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PERÍODO EVALUADO: Julio a Noviembre de 2018
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Noviembre de 2018
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PERÍODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2018
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de Julio de 2018
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PERÍODO EVALUADO: Noviembre de 2017 a febrero de 2018
FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de marzo de 2018
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PERÍODO EVALUADO: Julio a Octubre de 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Noviembre de 2017
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PERÍODO EVALUADO: Marzo a Juniode 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de julio de 2017
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INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2022
PERÍODO EVALUADO: Julio a Diciembre de 2022
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INFORME PRIMER SEMESTRE 2022
PERÍODO EVALUADO: Enero a Julio de 2022
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INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021
PERÍODO EVALUADO: Julio a diciembre de 2021
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INFORME PRIMER SEMESTRE 2019
PERÍODO EVALUADO: Enero a Junio de 2019
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INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2019
PERÍODO EVALUADO: Julio a Diciembre de 2019
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INFORME PRIMER SEMESTRE 2020
PERÍODO EVALUADO: Enero a Junio de 2020
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INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2020
PERÍODO EVALUADO: Junio a Diciembre de 2020
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INFORME PRIMER SEMESTRE 2021
PERÍODO EVALUADO: Enero a Junio de 2021
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* Informe vigencia 2021 Descargar
Informe uso legal de software
* Informe vigencia 2022 Descargar
* Informe vigencia 2021 Descargar
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
* Informe de seguimiento segundo cuatrimestre 2022 Descargar
* Informe de seguimiento primer cuatrimestre 2022 Descargar
* Informe primer trimestre 2019 Descargar
* Informe segundo trimestre 2019 Descargar
* Informe tercer trimestre 2019 Descargar
* Informe cuarto trimestre 2019 Descargar
* Informe primer trimestre 2020 Descargar
* Informe segundo trimestre 2020 Descargar
* Informe tercer trimestre 2020 Descargar
* Informe cuarto trimestre 2020 Descargar
* Informe primer cuatrimestre 2021 Descargar
* Informe segundo cuatrimestre 2021 Descargar
* Informe de Seguimiento tercer cuatrimestre 2021 Descargar
Matriz de Riesgo Institucional
* Informe de seguimiento segundo cuatrimestre 2022 Descargar
* Informe de seguimiento primer cuatrimestre 2022 Descargar
* Informe Seguimiento primer trimestre 2019 Descargar
* Informe Seguimiento segundo trimestre 2019 Descargar
* Informe Seguimiento tercer trimestre 2019 Descargar
* Informe Seguimiento cuarto trimestre 2019 Descargar
* Informe Seguimiento primer trimestre 2020 Descargar
* Informe Seguimiento segundo trimestre 2020 Descargar
* Informe Seguimiento tercer trimestre 2020 Descargar
* Informe Seguimiento cuarto trimestre 2020 Descargar
* Informe Seguimiento primer cuatrimestre 2021 Descargar
* Informe Seguimiento segundo cuatrimestre 2021 Descargar
* Informe Seguimiento tercer cuatrimestre 2021 Descargar
El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI describe el modelo mediante los procesos: Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación; como una herramienta de gestión sistemática, referente permanente e instrumento eficaz para fomentar la mejora continua de la entidad.
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MIPG
Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017.
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Instructivo formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno
En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
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- Informe de Auditoría 2022 Descargar
- Informe de Auditoría 2021 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2022 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2021 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2020 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2019 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2018 Descargar
- Programa Anual de Auditorias 2017 Descargar
"En cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Circular No. 004 de 2005 y Decreto Reglamentario 1227 de 2005, las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la entidad; con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las oficinas de planeación, verificando el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías o visitas realizadas por las mismas oficinas de Control Interno, durante la vigencia evaluada.
CULTURA DE AUTOCONTROL
